应收应付，资金管理，制造业会计工作内容销售出库与应收发货的日常：做好发货计划，发货时的点数，完成发货后开单，货物送到后及时收回签字回单。单据的录入和整理：回单签字后依据客户名称做好分类整理，发货单依据发货本录入电脑销售出库明细（注意区分业务员）收款与应收汇总：日常发货后收回的款项要及时销账，收一笔销一笔。依据销售出库明细做好应收汇总（应收，已收，折扣，欠款，合计）入库明细及应付收进原料及辅料：原辅料到达厂区后，确认好数量无误再签收，与厂长做好对接安排下料。单据的录入与整理：入库单据录入电脑，先按原料辅料，然后按厂家不同做好区分。应付：原辅料付款一般年底结清，中途也会付款，付一笔销一笔，及时更新每个厂家的应付金额。费用费用报销需要员工给据原始凭证并签字，新凭证要录入电脑按月做统计表。凭证合计金额到达一定数目后找老总签字确认复核，复核无误后进行报销。营业外收入如卖废品费等做好统计后可直接抵消当期费用。考勤与工资每月15号左右发放员工工资，新员工入职后需满一个月才能发放工资，15号之前做好当月工资表发给老总复核。工资发放有三种形式：现金，银行转账及公户发放。日常考勤在考勤表上做好记录，请假，迟到，早退都要做好标注，工资发放后，将当月发放金额写上去并让员工签字确认。发票客户需要开票时，将开票信息整理好发给代账会计，并做好交涉，确保发票及时送到客户手中。每月25号前确认进项是否足够抵扣，不够抵扣及时通知老板开进项票给代账会计。开出的发票要做好记录及时追踪，确认公户回款，开进的发票也要做好记录及时追踪，确认公户付款。六．其他未尽事宜

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应收应付，资金管理，制造业
会计工作内容
销售出库与应收
发货的日常：做好发货计划，发货时的点数，完成发货后开单，货物送到后及时收回签字回单。
单据的录入和整理：回单签字后依据客户名称做好分类整理，发货单依据发货本录入电脑销售出库明细（注意区分业务员）
收款与应收汇总：日常发货后收回的款项要及时销账，收一笔销一笔。依据销售出库明细做好应收汇总（应收，已收，折扣，欠款，合计）
入库明细及应付
收进原料及辅料：原辅料到达厂区后，确认好数量无误再签收，与厂长做好对接安排下料。
单据的录入与整理：入库单据录入电脑，先按原料辅料，然后按厂家不同做好区分。
应付：原辅料付款一般年底结清，中途也会付款，付一笔销一笔，及时更新每个厂家的应付金额。
费用
费用报销需要员工给据原始凭证并签字，新凭证要录入电脑按月做统计表。
凭证合计金额到达一定数目后找老总签字确认复核，复核无误后进行报销。
营业外收入如卖废品费等做好统计后可直接抵消当期费用。
考勤与工资
每月15号左右发放员工工资，新员工入职后需满一个月才能发放工资，15号之前做好当月工资表发给老总复核。工资发放有三种形式：现金，银行转账及公户发放。
日常考勤在考勤表上做好记录，请假，迟到，早退都要做好标注，工资发放后，将当月发放金额写上去并让员工签字确认。
发票
客户需要开票时，将开票信息整理好发给代账会计，并做好交涉，确保发票及时送到客户手中。
每月25号前确认进项是否足够抵扣，不够抵扣及时通知老板开进项票给代账会计。
开出的发票要做好记录及时追踪，确认公户回款，开进的发票也要做好记录及时追踪，确认公户付款。
六．其他未尽事宜

公司信息

工作地址

孝感汉川市湖北鑫鹏浩服装新材料有限公司170号

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